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 # Byte-compiled / optimized / DLL files
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source/content/es/blog/01_nuevo_horario/index.md

@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+title: "Nuevo horario"
+description: ""
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+date: 2024-01-01T10:00:00+01:00
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+images: []
+contributors: ["El Mau"]
+---
+
+Feliz año a todos nuestros clientes y amigos, que, afortunadamente, son ambos la mayoría.
+
+Para todo el año 2024, tendremos un horario reducido de trabajo, tanto en oficina como en todos nuestros correos, es muy importante que lo tengan en consideración.
+
+**Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00**
+
+Recuerda, con tu apoyo podemos seguir el desarrollo de Empresa Libre y apoyar a que las ONGs puedan timbrar gratuitamente.
+
+<br>
+
+Saludos

source/content/es/blog/campana-anual/index.md

@@ -5,7 +5,7 @@ lead: "Como cada año, iniciamos nuestra campaña anual de donativos para manten
 date: 2021-11-04T22:07:13-06:00
 lastmod: 2021-11-04T22:07:13-06:00
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+weight:
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 contributors: ["El Mau"]
 ---
@@ -20,6 +20,7 @@ No dejaré de insistir pero intentaremos otras formas.
 
 1. **Empresa Libre** ahora requerirá de una aportación anual **simbólica** mínima de **$300.00 MXN** (más IVA) por emisor.
 1. Los emisores que tengan contratado el servicio web están exentos de esta aportación.
+1. Los emisores con póliza de soporte anual contratada están exentos también.
 1. Las ONG también están exentas, pero se les invita a realizarla.
 
 P.D. Ahora mismo el SAT esta preparando cambios, todo es más barato entre todos.

source/content/es/blog/cfdi4/index.md

@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+title: "Empresa Libre para CFDI 4.0"
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+date: 2022-08-01T12:00:00+01:00
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+contributors: ["El Mau"]
+---
+
+Estamos casi listos para CFDI 4.0 en Empresa Libre. Hemos actualizado nuestro demo para que puedan empezar a validar que pueden seguir generando sus CFDIs de forma habitual.
+
+Es **muy importante se asesoren correctamente** con su departamento contable acerca de los cambios que implica esta versión, hay mucha desinformación al respecto por una mala lectura de la información publicada por el SAT.
+
+Planeamos pasar a producción el último día de Octubre, para quien quiera entrar e producción a partir del 1 de Noviembre, recuerden, la fecha de entrada obligatoria es el próximo 1 de Enero de 2023.
+
+Esta actualización nos ha llevado bastante tiempo y esfuerzo, y aún no termina, por eso ahora es el momento de contratar tu actualización que tendrá el siguiente esquema:
+
+Costo Total: **$2,000.00** (más IVA).
+
+* Pagando en Agosto 50% de descuento.
+* Pagando en Septiembre 25% de descuento.
+
+Los emisores que están exentos, pero están invitados a apoyar este trabajo.
+
+* Las ONGs que ayudamos.
+* Los emisores con póliza de soporte completa.
+
+
+Saludos

source/content/es/blog/empresa-libre-144/index.md

@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+title: "Empresa Libre 1.44"
+description: ""
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+contributors: ["El Mau"]
+---
+
+Hemos publicado Empresa Libre 1.44, esta versión incluye el nuevo regimen fiscal de confianza y el nuevo esquema de cancelación del SAT, así como la primera versión **mínima** del complemento *Carta Porte v2.0*.
+
+Es **muy importante** estar al día con el sistema, si quieres evitarte molestias con esto, puedes contratar nuestro servicio en línea que esta siempre al día.
+
+Realiza tu aportación anual cuanto antes, estamos en pleno desarrollo para el nuevo **CFDI 4.0**, los que tengan su aportación al día, tendrá un 50% de descuento en el costo de actualización a este versión.
+
+Saludos

source/content/es/blog/empresa-libre-2/index.md

@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+title: "Empresa Libre 2.0 para CFDI 4.0"
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+lead: ""
+date: 2023-01-10T12:00:00+01:00
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+contributors: ["El Mau"]
+---
+
+Hemos liberado **Empresa Libre v2.0** con soporte para **CFDI 4.0**.
+
+Recomendamos fehacientemente, validar en nuestro sistema demo que tu facturación habitual la puedes seguir haciendo normalmente y para conocer los cambios que trae esta nueva versión.
+
+Es **muy importante se asesoren correctamente** con su departamento contable acerca de los cambios que implica esta versión, hay mucha desinformación al respecto por una mala lectura de la información publicada por el SAT.
+
+Aquí pueden ver un [resumen de los cambios más importantes en Empresa Libre](/docs/cfdi4).
+
+Recuerda, la entrada en vigor oficial de esta versión es el 1 de Abril del 2023.
+
+Costo de la migración: **$2,000.00** (más IVA).
+
+Los emisores que están exentos, pero están invitados a apoyar este trabajo.
+
+* Las ONGs que ayudamos.
+* Los emisores con póliza de soporte completa.
+
+Recuerda, con tu apoyo podemos seguir el desarrollo de Empresa Libre y apoyar a que las ONGs puedan timbrar gratuitamente.
+
+<br>
+
+Saludos

source/content/es/blog/fuera-de-oficina/index.md

@@ -2,10 +2,10 @@
 title: "Fuera de oficina"
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-date: 2020-12-06T09:19:42+01:00
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 contributors: ["El Mau"]
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source/content/es/blog/nuevo-sitio/index.md

@@ -2,10 +2,10 @@
 title: "Hola 👋"
 description: ""
 lead: "Bienvenido a nuestro nuevo sitio. Más rápido, más ligero, más amigable. Simple es mejor que complejo"
-date: 2020-11-04T09:19:42+01:00
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 contributors: ["El Mau"]
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source/content/es/docs/bancos.md

@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+title: "Bancos"
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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+images:
+menu:
+  docs:
+    parent: "uso"
+weight: 3
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+---
+
+{{< alert icon="👉" text="Primero debes de configurar al menos una cuenta de banco." />}}
+
+Una vez configurada, puedes ir al menú **Bancos**, debes de ver tu primer cuenta, si corresponde al mes actual.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/bancos_01.png" />
+
+<br>
+
+### Agregar depósito.
+
+Para agregar un nuevo depósito presiona el botón **+ Depósito**. Debes de ver la siguiente pantalla. Captura la **fecha** y **hora** del depósito, la **forma de pago** y una **referencia** (opcional). El **importe** y **descripción** del pago puedes capturarlo manualmente o puedes dejar que el sistema lo haga por ti.
+
+En la tabla **Facturas por pagar** veras la lista de facturas con saldo mayor a cero. Puedes mover estas facturas a la tabla inferior **Facturas a pagar en este depósito:** de dos maneras: con un doble click o arrastrando de una a otra. Usa el mismo proceso para quitar facturas de la tabla inferior si agregaste alguna por error.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/bancos_02.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Al ir agregando facturas al depósito, el sistema agregara automáticamente la descripción del pago de dicha factura, así como el importe de la misma. Siempre puedes editarlos manualmente." />}}
+
+Una vez que estes seguro que todos los datos son correctos, usa el botón de comando **+ Guardar Depósito** para agregar el depósito. Del cuadro de diálogo de confirmación que se mostrará, selecciona **Si** para confirmar el proceso, o **No** para regresar al depósito.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/bancos_03.png" />
+
+<br>
+
+Si todo esta bien regresaras a la ventana de bancos con el saldo de la cuenta actualizado.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/bancos_04.png" />
+
+<br>
+
+### Pagos parciales.
+
+Puedes capturar depósitos parciales que correspondan al pago de una factura, el procedimiento es el mismo, salvo, en la captura del importe.
+
+Después de agregar la factura relacionada, seleccionala en la tabla inferior y edita el monto del pago en la columna **Este Pago**. El sistema automáticamente copiará el valor en el importe del depósito.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/bancos_05.png" />
+
+<br>
+
+Guarda el depósito y comprueba que los saldos son correctos.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/bancos_06.png" />
+
+<br>
+
+Si entras de nuevo a hacer un depósito, veras el saldo de esta factura.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/bancos_07.png" />
+
+<br>
+
+{{< alert icon="👉" text="No puedes hacer un depósito que sea mayor al saldo de la factura." />}}
+
+<img class="special-img-class" src="/images/bancos_08.png" />

source/content/es/docs/cfdi4.md

@@ -0,0 +1,117 @@
+---
+title: "CFDI 4.0"
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-01T08:48:57+00:00
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+images:
+weight: 3
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+---
+
+Hemos liberado CFDI 4.0, la manera más sencilla de conocer los nuevos requerimientos y de que garantices que puedes seguir tu proceso normal de facturación, es validar esto en nuestro sistema de pruebas de **Empresa Libre** en la siguiente dirección:
+
+[https://demo.empresalibre.mx](https://demo.empresalibre.mx)
+
+{{< alert icon="👉" text="Solicita las credenciales de acceso a nuestro correo de contacto" />}}
+
+## Principales cambios.
+
+Es **muy importante** que tu departamento contable te explique y ayude con todos los cambios de esta versión, en el sistema te indicaremos donde aplicar estos cambios pero es importante que ya los tengas claros.
+
+Es necesario leer y comprender completamente este breve documento.
+
+### Plantillas
+
+Es necesario descargar y actualizar cada plantilla correcta para cada uso, tanto facturas normales como facturas con complementos.
+
+La [carpeta pública de Empresa Libre](https://seafile.cuates.net/published/empresa_libre/Plantillas) tiene todas las plantillas necesarias. Una vez descargadas, puedes personalizarlas completamente a tu gusto con [LibreOffice](https://libreoffice.org), solo no borres los campos necesarios.
+
+Una vez las tengas a tu gusto, subelas al sistema en la ficha **Plantillas** del menú **Opciones** del área administrativa.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_00.png" />
+
+Asegurate de seleccionar y subir las versiones correctas de cada plantilla.
+
+<br>
+
+### Emisor
+
+* Los datos del emisor deben corresponder **exactamente** con los registrados en el SAT.
+  * Razón Social
+  * Código Postal de la dirección fiscal
+  * Regimen Fiscal.
+
+Establece la razón social con todo en mayúsculas. Si eres una persona moral, es necesario quitar el regimen societario, por ejemplo: SA de CV, ya no debe ir.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_07.png" />
+
+<brr>
+
+### Receptores
+
+* Los datos de los receptores deben corresponder **exactamente** con los registrados en el SAT.
+  * Razón Social
+  * Código Postal de la dirección fiscal
+  * Regimen Fiscal.
+
+Cualquier dato que no corresponda, el SAT rechazará el timbrado de este documento, para las personas morales, es necesario quitar el regimen societario de la razón social (por ejemplo SA de CV) y para ambas personas, quitar cualquier acento dentro de la razón social.
+
+Debes de editar cada emisor y establecer estos datos correctamente.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_01.png" />
+
+
+### Productos y servicios.
+
+Se agrega un nuevo campo para determinar si el producto o servicio es o no objeto de impuestos.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_02.png" />
+
+
+### Facturación.
+
+Al facturar debes de ver el Regimen Fiscal del receptor, no podrás facturar a receptores que no cuenten con este dato.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_03.png" />
+
+#### Factura global.
+
+
+**IMPORTANTE: La factura global, ya NO se hace como antes en CFDI 3.3, a esto nos referimos con estar al día en los cambios del SAT que tu departamento contable  o tu mismo debe consultar**
+
+**Ya NO puedes hacer la factura a PUBLICO EN GENERAL desde la facturación normal, debes de seguir el procedimiento siguiente**
+
+Para la factura global, es necesario activar la casi de verificación **Factura global por ticket** dentro de la ficha **Otros** en el menú **Opciones** del área administrativa.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_04.png" />
+
+Es necesario que la razón social sea exactamente **PUBLICO EN GENERAL** y seleccionar como regimen fiscal: **Sin obligaciones fiscales**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_05.png" />
+
+Al generar la factura global, es necesario seleccionar la periodicidad de la misma, el mes y el año serán agregados automáticamente del mes y año actuales.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_06.png" />
+
+<br>
+
+### Error más común
+
+El error más común que se presenta en esta versión es el siguiente:
+
+<img class="special-img-class" src="/images/error_00.png" />
+
+Este es un error **directamente del SAT**, la única forma de arreglarlo es verificar de nuevo los datos del receptor, y en casos más graves, que el receptor lo tenga que aclarar con el SAT.
+
+**Esto NO es un error del sistema**
+
+<br>
+
+### Soporte.
+
+Como siempre cualquier problema con este o cualquier otro tema con Empresa Libre, lo puedes resolver de dos maneras:
+
+* Gratuita en el [sistema de tickets del proyecto](https://git.cuates.net/elmau/empresa-libre/issues).
+* Contratando el soporte con nuestro departamento administrativo.

source/content/es/docs/cfg_bancos.md

@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+title: "Bancos "
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+draft: false
+images:
+menu:
+  docs:
+    parent: "configuracion"
+weight: 4
+toc: false
+---
+
+
+La configuración se realiza en la parte administrativa del sistema.
+
+### Monedas.
+
+Primero asegurate de tener activadas las monedas a usar en las cuentas bancarias, en el menu **Catalogos SAT**, ficha **Monedas**. Marca la casilla de verificación **Activa** de las monedas que quieras usar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_monedas_01.png" />
+
+Siempre puedes usar el buscador para agregar nuevas monedas.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_monedas_02.png" />
+
+<br>
+
+### Bancos.
+
+En el mismo menu **Catalogos SAT**, pero en la ficha **Bancos**. Marca la casilla de verificación **Activo** para cada uno de los bancos en donde tengas  cuentas bancarias.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_01.png" />
+
+<br>
+
+### Agregar cuentas.
+
+Ve al menú **Emisor**, ficha **Cuentas de banco**. Captura todos los datos, todos son requeridos.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_02.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="No podrás agregar movimientos \"anteriores\" a la fecha del saldo inicial" />}}
+
+Una vez que estes seguro que todos los datos son correctos, da click en **Agregar cuenta**. Si todo esta bien, la cuenta se agregará a la lista de cuentas.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_03.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Solo puedes eliminar cuentas que no tengan movimientos, por eso es importante asegurarte que todos los datos sean correctos antes de agregar algún movimiento" />}}

source/content/es/docs/cfg_certificados.md

@@ -9,7 +9,7 @@ images:
 menu:
   docs:
     parent: "configuracion"
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 ---
 

source/content/es/docs/cfg_facturas.md

@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+title: "Facturas "
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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+images:
+menu:
+  docs:
+    parent: "configuracion"
+weight: 1
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+---
+
+
+La configuración se realiza en la parte administrativa del sistema.
+
+## Configuración mínima para facturar
+
+### Emisor
+
+Ve al menu **Emisor**, ficha **Datos Fiscales** y llena los datos requeridos: Razón Social, C.P y Regimen Fiscal.
+
+{{< alert icon="👉" text="Al capturar el C.P. los datos de Colonia, Municipio y Estado serán autocargados." />}}
+
+Presiona el botón de comando **Guardar** para salvar los datos.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_emisor_01.png" />
+
+<br>
+
+Si el C.P. no se encuentra en la base de datos, puedes obtener un mensaje de advertencia, no obstante, si estas seguro que es correcto, puedes guardarlo sin problemas.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_emisor_02.png" />
+
+<br>
+
+### Folios
+
+Ve al menu **Folios** y agrega al menos una **Serie**. Puedes seleccionar el folio inicial de la misma, así como determinar con que tipo de CFDI los quieres usar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_folios_01.png" />
+
+<br>
+
+### PAC
+
+Es necesario configures las credenciales del PAC que se te ha asignado, ve al menú **Opciones**, ficha **Otros**. En el cuadro de lista **PAC** selecciona el PAC que se te haya asignado, así como los valores de los campos **Usuario** y **Token**
+
+Usa el botón de comando **Guardar** para salvar los datos.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_opt_pac_01.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Nunca intentes usar las credenciales de prueba mostradas aquí en producción." />}}
+
+<br>
+
+### Certificados de sello
+
+Es necesario que subas al sistema los [certificados de sello](/docs/cfg_certificados/#subir-al-sistema) del emisor.
+
+<br>
+
+Ya puedes [facturar](/docs/facturas)

source/content/es/docs/cfg_nomina.md

@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+title: "Nómina "
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+draft: false
+images:
+menu:
+  docs:
+    parent: "configuracion"
+weight: 3
+toc: false
+---
+
+El sistema **no calcula nómina**, la misma ya debe estar calculada y capturada correctamente en las plantillas respectivas.
+
+La configuración inicial se realiza en la parte administrativa del sistema.
+
+### Activar complemento.
+
+Para activar el uso de la nómina, ve al menu **Opciones**, ficha **Complementos** y marca la casilla de verificación **Usar complemento de Nómina**.
+
+Captura la serie que quieras usar y presiona la tecla **Enter** para que sea guardada en el sistema. Repite el procedimiento para el folio inicial.
+
+Asegurate de ver los mensajes en verde indicando que los valores se han guardado correctamente.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_nomina_01.png" />
+
+
+### Registro patronal.
+
+{{< alert icon="👉" text="Es necesario contar ya con un Registro Patronal activo y vigente." />}}
+
+Ve al menú **Emisor**, ficha **Otros Datos** y captura tu registro correctamente.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_nomina_02.png" />
+
+
+Ya puedes timbrar tu nómina.
+
+
+
+
+
+

source/content/es/docs/cfg_pagos.md

@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+title: "Pagos "
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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+images:
+menu:
+  docs:
+    parent: "configuracion"
+weight: 5
+toc: false
+---
+
+
+La configuración se realiza en la parte administrativa del sistema.
+
+### Activar.
+
+Ve al menu **Opciones**, ficha **Complementos**. Marca la casilla de verificación **Usar complemento de pagos**.
+
+Marca la casilla de verificación **Usar datos bancarios** solamente si quieres que en cada CFDI se agreguen los datos de la cuenta, en la mayoría de los casos no es necesario, salvo que un receptor lo solicite explicitamente.
+
+Captura la serie que quieras usar para este complemento y presiona la techa **Enter**, repite el proceso para el folio inicial.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_pagos_01.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Asegurate de ver los mensaje en verde confirmando que los datos se han guardado correctamente." />}}

source/content/es/docs/facturas.md

@@ -0,0 +1,142 @@
+---
+title: "Facturas"
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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+images:
+menu:
+  docs:
+    parent: "uso"
+weight: 1
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+---
+
+{{< alert icon="👉" text="Verifica que la configuración inicial básica este terminada correctamente. No podrás emitir CFDIs mientras no este completa." />}}
+
+## CFDI.
+
+Los datos mínimos para generar un CFDI son:
+
+{{< alert icon="👉" text="En varios formularios es necesario desplazarse para ver toda la información, siempre veras una barra de desplazamiento vertical al lado derecho de tu pantalla para hacerlo." />}}
+
+### Cliente
+
+Ve al menu **Clientes y Proveedores** y da click en el botón de comando **Nuevo** para agregar un nuevo cliente.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/clientes_01.png" />
+
+Captura todos los datos requeridos:
+
+* Tipo de Persona:
+* RFC.
+* Razón Social.
+* C.P. de la dirección fiscal.
+* Regimen Fiscal
+
+La **Forma de Pago** y el **Uso del CFDI**, son los valores predeterminados al facturar a este cliente, siempre los podrás cambiar al emitirle un CFDI.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/clientes_02.png" />
+
+Cambiate a la ficha **Otros Datos** y activa la casilla de verificación **Es Cliente**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/clientes_03.png" />
+
+<br>
+
+Ya puedes salvar el cliente presionando el botón **Guardar**. Si todo esta bien el registro será guardado y regresaras al listado de Clientes y Proveedores.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/clientes_04.png" />
+
+<br>
+
+### Producto o Servicio
+
+Ve al menu **Productos y Servicios** y da click en el botón de comando **Nuevo** para agregar un nuevo producto o servicio.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_01.png" />
+
+<br>
+
+Captura los datos necesarios:
+
+* La **Clave SAT** es muy importante que sea la correcta o más cercana a la descripción correcta de tu producto o servicio.
+* **Unidad**
+* **Objeto de impuestos**, es importante consultes con tu departamento contable el valor correcto de este campo para tu producto o servicio.
+* **Valor Unitario**
+* **Impuestos**, es importante que tu departamento contable te especifique los impuestos aplicables para tu producto o servicio.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_02.png" />
+
+<br>
+
+Ya puedes salvar el producto o servicio presionando el botón **Guardar**. Si todo esta bien el registro será guardado y regresaras al listado de Productos y Servicios.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_03.png" />
+
+<br>
+
+### Generando un CFDI
+
+Ve al menu **Facturas** y da click en el botón de comando **Nueva**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_01.png" />
+
+<br>
+
+Busca y selecciona un cliente.
+
+{{< alert icon="👉" text="Si buscas un cliente o producto o servicio por Clave y esta existe, será seleccionado y agregado a la factura automáticamente" />}}
+
+Busca y selecciona un producto o servicio.
+
+{{< alert icon="👉" text="Si buscas un cliente o producto o servicio por Nombre o Descripción, necesitas al menos tres caracteres para que el sistema empieze a buscar y filtrar, de la tabla de resultados, al seleccionar un registro será agregado a la factura." />}}
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_02.png" />
+
+<br>
+
+Presiona el botón de comando **Timbrar** para generar el CFDI. Debes de ver un cuadro de diálogo de confirmación. Presiona **Si** para continuar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_03.png" />
+
+<br>
+
+Si todo esta bien, el nuevo CFDI será guardado e inmediatamente enviado a timbrar con el PAC.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_04.png" />
+
+<br>
+
+Si se timba correctamente puedes generar su representación impresa en PDF.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_05.png" />
+
+<br>
+
+### Facturar en lote
+
+Puedes importar los productos y cantidades a facturar desde una plantilla cuando son muchos.
+
+{{< alert icon="👉" text="Descarga la plantilla para facturar en lote desde nuestra carpeta pública." />}}
+
+Inicia una nueva factura y presiona el botón de comando **Importar**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_06.png" />
+
+<br>
+
+Con el botón de comando **Seleccionar Archivo**, navega en tu sistema de archivos para seleccionar la plantilla para facturar en lote, debes de ver el nombre y su tamaño en el cuadro de diálogo.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_07.png" />
+
+<br>
+
+Da click en **Importar Factura** para agregar los datos a la factura. Confirma con **Si** en el cuadro de diálogo que aparece.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_08.png" />
+
+<br>
+
+El resto de la factura se llena normalmente.

source/content/es/docs/introduccion.md

@@ -5,11 +5,11 @@ lead: ""
 date: 2020-10-06T08:48:57+00:00
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+images:
 menu:
   docs:
     parent: "inicio"
-weight: 100
+weight: 1
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 ---
 
@@ -21,3 +21,8 @@ La manera más sencilla de probar **Empresa Libre**, es usar nuestro servidor de
 
 {{< alert icon="👉" text="Solicita las credenciales de acceso a nuestro correo de contacto" />}}
 
+En la [carpeta pública de Empresa Libre](https://seafile.cuates.net/published/empresa_libre) puedes descargar todos los archivos necesarios para todos los proceso dentro del sistema.
+
+Asegurate siempre de tener las credenciales de al menos un usuario con derechos administrativos.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_intro_01.png" />

source/content/es/docs/nomina.md

@@ -0,0 +1,105 @@
+---
+title: "Nómina"
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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+images:
+menu:
+  docs:
+    parent: "uso"
+weight: 2
+toc: false
+---
+
+{{< alert icon="👉" text="Activa y configura la nómina antes de usarla." />}}
+
+Descarga las plantillas para importar empleados y nómina desde la [carpeta pública de Empresa Libre](https://seafile.cuates.net/published/empresa_libre) antes de continuar.
+
+**No modifiques el formato de las celdas de las plantillas**, solo llena o reemplaza los datos necesarios.
+
+{{< alert icon="👉" text="Asegurate de que todos los datos son correctos antes de importar." />}}
+
+### Importar empleados.
+
+Selecciona el menú **Nómina** y da click en el botón de comando **Empleados**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_01.png" />
+
+En la siguiente pantalla da click en **Importar**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_02.png" />
+
+En el cuadro de diálogo, primero da click en **Seleccionar Plantilla** que debe mostrarte el cuadro de diaĺogo de selección de archivos del navegador. Muevete hasta la ubicación de la plantilla para importar empleados y seleccionala.
+
+Debes de ver el nombre y tamaño del archivo.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_03.png" />
+
+Ahora da click en **Importar Empleados**. Debes de ver un nuevo cuadro de diálogo de confirmación. Presiona **Si** para confirmar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_04.png" />
+
+Si todo esta bien, debes de ver los empleados importados en pantalla, así como un resumen del proceso.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_05.png" />
+
+La misma plantilla te sirve para actualizar los datos del empleado.
+
+{{< alert icon="👉" text="Asegurate de que el recuento de nuevos y actualizados sea el correcto de acuerdo a tu plantilla." />}}
+
+Usa el botón **Cerrar** para regresar a la pantalla principal del timbrado de Nómina.
+
+<br>
+
+### Importar nómina.
+
+Da click en el botón de comando **Importar** para iniciar la importación de la nómina.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_06.png" />
+
+Después de dar click en **Seleccionar Plantilla**, navegar en tu sistema de archivos y seleccionar la plantilla correcta, debes de ver el nombre y tamaño del archivo en pantalla.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_07.png" />
+
+Da click en **Importar Nómina** para mostrar el cuadro de diálogo de confirmación. Da click en **Si** para continuar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_08.png" />
+
+Si todo esta bien, debes de ver dos mensajes de confirmación. El primero indica que el archivo se ha subido correctamente y que comenzará la importación. Dependiendo de la cantidad de registros el segundo mensaje podrá tardar más o menos en mostrarse, donde indica el resultado de la importación.
+
+Si todo esta bien debes de ver los nuevos registros de nómina en pantalla, listos para enviarse a timbrar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_09.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Si algo sale mal, debes de ver un mensaje en rojo indicandolo. En este caso, usa el botón \"Log\" para descargar un archivo de texto con el detalle de la importación. En la mayoría de los casos, en este archivo estará la causa del error." />}}
+
+<br>
+
+### Timbrar nómina.
+
+Tanto al entrar, como al importar nómina, como al timbrar, por default te mostrará todos los recibos de nómina que estén sin timbrar.
+
+Cuando estes seguro, presiona el botón de comando **Timbrar** para enviar todos los recibos sin timbrar, a timbrar con el PAC.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_10.png" />
+
+Debes de ver un cuadro de diálogo de confirmación. Presiona **Si** para continuar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_11.png" />
+
+<br>
+
+Si todo esta bien, debes de ver la cantidad de recibos timbrados.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_12.png" />
+
+<br>
+
+Usa los filtros de **Año** y **Mes** o **Fechas** para mostrar los recibos timbrados.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/nomina_13.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Cualquier recibo no timbrado, te mostrará un mensaje de error en rojo con la causa. Puedes eliminar cualquier recibo incorrecto, corregirlo en la plantilla y repetir el proceso de importación y timbrado" />}}
+

source/content/es/docs/pagos.md

@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+title: "Pagos"
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+draft: false
+images:
+menu:
+  docs:
+    parent: "uso"
+weight: 4
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+---
+
+{{< alert icon="👉" text="Verifica que el Complemento de Pagos este activado y correctamente configurado antes de continuar." />}}
+
+{{< alert icon="👉" text="Verifica que tengas al menos una cuenta de banco correctamente agregada al sistema y que ya sabes agregar depósitos a la misma." />}}
+
+### CFDI con Complemento de Pago
+
+Si el complemento de pagos esta correctamente activado. Dentro del modulo de **Bancos** veras los botones de comando para generar y administrador los CFDI con Complemento de Pago.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/pagos_01.png" />
+
+<br>
+
+Selecciona un depósito y da click en **Generar Factura de Pago**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/pagos_02.png" />
+
+En la siguiente pantalla veras: el detalle del depósito, si ya existe algun CFDI de pago generado o timbrado y las facturas relacionadas en el depósito.
+
+Toda la información es de solo lectura.
+
+Da click en el botón de comando **Timbrar**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/pagos_03.png" />
+
+<br>
+
+Te mostrará un cuadro de diálogo de confirmación. Presiona **Si** cuando este seguro.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/pagos_04.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Asegurate de generar CFDIs con complemento de pagos de depósitos en firme. Un depósito que ya tenga complemento relacionado no es posible modificarlo." />}}
+
+<br>
+
+Si todo esta bien, el CFDI con Complemento de Pago será guardado e inmediatamente enviado a timbrar. Asegurate de ver las confirmaciónes respectivas en verde.
+
+El nuevo documento será agregado al depósito donde puedes descargar el XML, generar el PDF o enviar por correo los documentos.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/pagos_05.png" />
+
+<br>
+
+{{< alert icon="👉" text="Para generar CFDI con Complemento de Pago de pagos parciales se procede de la misma manera. Asegurate de capturar el depósito respectivo parcial correctamente." />}}
+
+{{< alert icon="👉" text="Mientras un CFDI con Complemento de Pago no esta timbrado, puede ser eliminado." />}}

source/content/es/docs/productos.md

@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+title: "Productos y Servicios"
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+lastmod: 2023-01-10T08:48:57+00:00
+draft: false
+images:
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+  docs:
+    parent: "uso"
+weight: 5
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+---
+
+{{< alert icon="👉" text="Ya debes de tener correctamente configuradas las unidades y los impuestos que vayas a usar." />}}
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_01.png" />
+
+<br>
+
+### Agregar nuevo
+
+Usa el boton de comando **+ Nuevo** para agregar un nuevo producto o servicio.
+
+Captura todos los datos requeridos.
+
+{{< alert icon="👉" text="Evita usar la clave generica del SAT 01010101." />}}
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_02.png" />
+
+<br>
+
+Usa el botón de comando **Guardar** para guardar el registro.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_03.png" />
+
+<br>
+
+### Importar en lote
+
+{{< alert icon="👉" text="Descarga la plantilla para importar en lote desde nuestra carpeta pública." />}}
+
+Puedes importar productos o servicios en lote usando el botón de comando **Importar** que te mostrará el siguiente cuadro de diálogo.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_04.png" />
+
+<br>
+
+Da click en **Seleccionar Archivo** para navegador en tu sistema de archivos y seleccionar la plantilla de importación ODS previamente llenada.
+
+{{< alert icon="👉" text="No cambies el formato de las celdas en la plantilla." />}}
+
+Debes de ver el nombre del archivo, su tamaño y el icono de la palomita.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_05.png" />
+
+<br>
+
+En cuanto estes seguro, da click en el botón de comando **Importar Productos** para terminar el proceso. Debes de ver un cuadro de diálogo de confirmación.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_06.png" />
+
+<br>
+
+Presiona **Si** para continuar. Dependiendo de la cantidad de información, el proceso tardará más o menos. Al final, debes de ver un resumen del mismo.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_07.png" />
+
+<br>
+
+Eso es todo, ahora puedes facturarlos en lote.

source/content/es/docs/publico.md

@@ -0,0 +1,143 @@
+---
+title: "Facturas con RFC genérico"
+description: ""
+lead: ""
+date: 2023-01-01T08:48:57+00:00
+lastmod: 2023-01-08T08:48:57+00:00
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+images:
+menu:
+  docs:
+    parent: "uso"
+weight: 1
+toc: false
+---
+
+<br>
+
+La forma es que esta "permitido" el uso del RFC genérico (XAXX010101000) por parte del SAT ha cambiado. Ya **no es posible facturar como hasta la versión 3.3**
+
+{{< alert icon="👉" text="Tu contador o departamento contable es el responsable de informarte de estos cambios y de la forma correcta de usar este RFC." />}}
+
+Siempre puedes usar nuestro servicios de pruebas para validarlo.
+
+[https://demo.empresalibre.mx](https://demo.empresalibre.mx)
+
+{{< alert icon="👉" text="Solicita las credenciales de acceso a nuestro correo de contacto" />}}
+
+Hay dos casos de uso del RFC genérico. **Debes de usar el correcto para cada caso**.
+
+## Facturar a una persona que no tiene RFC.
+
+Este es el primer caso de uso del RFC genérico. Si una persona no tiene RFC o no desea factura registrada a su RFC, se usa el RFC genérico.
+
+{{< alert icon="👉" text="NO puedes usar el nombre PUBLICO en GENERAL para este caso. Este nombre esta reservado para la factura global de ventas." />}}
+
+* 1] Dar de alta al receptor.
+  * Seleccionar en `TIPO DE PERSONA` **Público**
+  * Todo receptor tiene un nombre, aquí debes de usar el nombre del receptor.
+  * En C.P usa el C.P de tu dirección fiscal.
+  * Uso del CFDI: [S01] Sin efectos fiscales.
+  * Regimen Fiscal: [616] Sin obligaciones fiscales.
+  * Activar en la ficha `Otros Datos`, la casilla de verificación: `Es Cliente`.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_01.png" />
+
+<br>
+
+* 2] Facturar a este receptor.
+  * Seleccionar al receptor
+  * Agregar los productos o servicios a facturar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_02.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="En este caso puedes usar las claves del SAT que usas habitualmente con tu facturación." />}}
+
+Ya puedes timbrarla.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_03.png" />
+
+<br><br>
+
+## Facturar las ventas globales.
+
+Este es un caso especial del uso del RFC genérico, y el que causa los errores actuales habituales con CFDI 4.0, la razón es que el SAT ha cambiado la forma; tanto de usar el RFC genérico con este tipo de facturas, como las claves del SAT que puedes usar y la descripción del concepto.
+
+{{< alert icon="👉" text="Todo esta documentado en el siguiente documento del SAT que tu departamento contable debe haberte compartido." />}}
+
+[Guía de llenado de la factura de venta global](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiallenadoCFDIglobal311221.pdf)
+
+<br>
+
+Para generar correctamente este documento en `Empresa Libre`, sigue al pie de la letra el siguiente procedimiento.
+
+Activa, si aún no la tienes, la unidad `Actividad`(ACT) en la parte administrativa del sistema. Menú `Catálogos SAT`, ficha `Unidades`.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_04.png" />
+
+<br><br>
+
+* 1] Dar de alta al receptor.
+  * Seleccionar en `TIPO DE PERSONA` **Público**
+  * Es forzoso usa el nombre **PUBLICO EN GENERAL**.
+  * En C.P usa el C.P de tu dirección fiscal.
+  * Uso del CFDI: [S01] Sin efectos fiscales.
+  * Regimen Fiscal: [616] Sin obligaciones fiscales.
+  * Activar en la ficha `Otros Datos`, la casilla de verificación: `Es Cliente`.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_05.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Recuerda debes de usar forzosamente el nombre PUBLICO EN GENERAL para este caso. NO puedes usar otro" />}}
+
+<br>
+
+* 2] Agregar el concepto genérico de `VENTA`.
+  * Debes de usar forzosamente la clave del SAT `01010101`.
+  * En el campo `Descripción` usa **Venta**.
+  * En el campo `Unidad` selecciona `Actividad`.
+  * El campo `Objeto de Impuestos` debe de corresponder con la selección o no de los impuestos correspondientes para tu actividad.
+  * Selecciona los impuestos correspondientes, si aplica.
+
+{{< alert icon="👉" text="Un valor unitario lo puedes editar al facturar." />}}
+
+<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_06.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Consulta con tu departamento contable la combinación correcta de los campos Objeto de impuestos e Impuestos aplicados correctamente." />}}
+
+<br>
+
+* 3] Facturar.
+  * Seleccionar **únicamente** al receptor `PUBLICO EN GENERAL`.
+  * Agregar **únicamente** el concepto genérico dado de alta en el paso anterior.
+  * Puedes editar el valor unitario para que corresponda con tu venta.
+
+{{< alert icon="👉" text="El SAT NO te permitirá facturar conceptos con otra clave del SAT que no sea la 01010101." />}}
+
+<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_07.png" />
+
+<br>
+
+{{< alert icon="👉" text="Debes de seleccionar los nuevos campos requeridos para este tipo de documento. Observa que hay un nuevo botón de comando Global" />}}
+
+Usa el botón de comando `Global` para seleccionar los nuevos campos necesarios para la factura de venta global a público en general.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_08.png" />
+
+<br>
+
+Ya puedes timbrarla.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_09.png" />
+
+<br>
+
+La factura de venta global, es mucho mejor generarla desde el `Punto de venta`.
+
+<br>
+
+### Soporte.
+
+Como siempre cualquier problema con este o cualquier otro tema con Empresa Libre, lo puedes resolver de dos maneras:
+
+* Gratuita en el [sistema de tickets del proyecto](https://git.cuates.net/elmau/empresa-libre/issues).
+* Contratando el soporte con nuestro departamento administrativo.

source/content/es/servicios/index.md

@@ -31,20 +31,21 @@ Costos:
 
 * Instalación local o remota: **$ 1,000.00 MXN**
 * Actualización local o remota: **$ 750.00 MXN**
-* Primeros 100 folios: **$ 600.00**
-* Folio subsecuente: **$ 3.00**
+* Primeros 100 folios: **$ 700.00**
+* Folio subsecuente: **$ 4.00**
 * Hora de soporte local: **$ 400.00**
 * Hora de soporte remoto: **$ 350.00**
 * Servicio web a partir de (mensual):
   * Personas Físicas: **$ 300.00**
   * Personas Morales: **$ 500.00**
-  * Folio en servicio web: **$ 2.00**
+  * Folio en servicio web: **$ 2.50**
+  * **Importante**: Los servicios web siempre están al día y las actualizaciones no tienen ningún costo para el emisor.
 
 Para cualquier ONG del país, la **instalación, uso y folios son gratuitos**, el único requisito es ser una ONG legalmente constituida y hacer una **aportación anual simbólica del monto que deseen**.
 
 Puedes ser distribuidor de nuestros servicios, ponte en contacto para darte más detalles. Podemos ponerte un servidor propio para todos tus clientes con dominio propio.
 
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