Document for use generic RFC

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el Mau 3 weeks ago
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commit 47f4ad2c18

@ -43,7 +43,7 @@ Asegurate de seleccionar y subir las versiones correctas de cada plantilla.
* Código Postal de la dirección fiscal
* Regimen Fiscal.
Establece la razón social con todo en mayúsculas.
Establece la razón social con todo en mayúsculas. Si eres una persona moral, es necesario quitar el regimen societario, por ejemplo: SA de CV, ya no debe ir.
<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_07.png" />
@ -78,6 +78,11 @@ Al facturar debes de ver el Regimen Fiscal del receptor, no podrás facturar a r
#### Factura global.
**IMPORTANTE: La factura global, ya NO se hace como antes en CFDI 3.3, a esto nos referimos con estar al día en los cambios del SAT que tu departamento contable o tu mismo debe consultar**
**Ya NO puedes hacer la factura a PUBLICO EN GENERAL desde la facturación normal, debes de seguir el procedimiento siguiente**
Para la factura global, es necesario activar la casi de verificación **Factura global por ticket** dentro de la ficha **Otros** en el menú **Opciones** del área administrativa.
<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_04.png" />

@ -0,0 +1,143 @@
---
title: "Facturas con RFC genérico"
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date: 2023-01-01T08:48:57+00:00
lastmod: 2023-01-08T08:48:57+00:00
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<br>
La forma es que esta "permitido" el uso del RFC genérico (XAXX010101000) por parte del SAT ha cambiado. Ya **no es posible facturar como hasta la versión 3.3**
{{< alert icon="👉" text="Tu contador o departamento contable es el responsable de informarte de estos cambios y de la forma correcta de usar este RFC." />}}
Siempre puedes usar nuestro servicios de pruebas para validarlo.
[https://demo.empresalibre.mx](https://demo.empresalibre.mx)
{{< alert icon="👉" text="Solicita las credenciales de acceso a nuestro correo de contacto" />}}
Hay dos casos de uso del RFC genérico. **Debes de usar el correcto para cada caso**.
## Facturar a una persona que no tiene RFC.
Este es el primer caso de uso del RFC genérico. Si una persona no tiene RFC o no desea factura registrada a su RFC, se usa el RFC genérico.
{{< alert icon="👉" text="NO puedes usar el nombre PUBLICO en GENERAL para este caso. Este nombre esta reservado para la factura global de ventas." />}}
* 1] Dar de alta al receptor.
* Seleccionar en `TIPO DE PERSONA` **Público**
* Todo receptor tiene un nombre, aquí debes de usar el nombre del receptor.
* En C.P usa el C.P de tu dirección fiscal.
* Uso del CFDI: [S01] Sin efectos fiscales.
* Regimen Fiscal: [616] Sin obligaciones fiscales.
* Activar en la ficha `Otros Datos`, la casilla de verificación: `Es Cliente`.
<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_01.png" />
<br>
* 2] Facturar a este receptor.
* Seleccionar al receptor
* Agregar los productos o servicios a facturar.
<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_02.png" />
{{< alert icon="👉" text="En este caso puedes usar las claves del SAT que usas habitualmente con tu facturación." />}}
Ya puedes timbrarla.
<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_03.png" />
<br><br>
## Facturar las ventas globales.
Este es un caso especial del uso del RFC genérico, y el que causa los errores actuales habituales con CFDI 4.0, la razón es que el SAT ha cambiado la forma; tanto de usar el RFC genérico con este tipo de facturas, como las claves del SAT que puedes usar y la descripción del concepto.
{{< alert icon="👉" text="Todo esta documentado en el siguiente documento del SAT que tu departamento contable debe haberte compartido." />}}
[Guía de llenado de la factura de venta global](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiallenadoCFDIglobal311221.pdf)
<br>
Para generar correctamente este documento en `Empresa Libre`, sigue al pie de la letra el siguiente procedimiento.
Activa, si aún no la tienes, la unidad `Actividad`(ACT) en la parte administrativa del sistema. Menú `Catálogos SAT`, ficha `Unidades`.
<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_04.png" />
<br><br>
* 1] Dar de alta al receptor.
* Seleccionar en `TIPO DE PERSONA` **Público**
* Es forzoso usa el nombre **PUBLICO EN GENERAL**.
* En C.P usa el C.P de tu dirección fiscal.
* Uso del CFDI: [S01] Sin efectos fiscales.
* Regimen Fiscal: [616] Sin obligaciones fiscales.
* Activar en la ficha `Otros Datos`, la casilla de verificación: `Es Cliente`.
<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_05.png" />
{{< alert icon="👉" text="Recuerda debes de usar forzosamente el nombre PUBLICO EN GENERAL para este caso. NO puedes usar otro" />}}
<br>
* 2] Agregar el concepto genérico de `VENTA`.
* Debes de usar forzosamente la clave del SAT `01010101`.
* En el campo `Descripción` usa **Venta**.
* En el campo `Unidad` selecciona `Actividad`.
* El campo `Objeto de Impuestos` debe de corresponder con la selección o no de los impuestos correspondientes para tu actividad.
* Selecciona los impuestos correspondientes, si aplica.
{{< alert icon="👉" text="Un valor unitario lo puedes editar al facturar." />}}
<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_06.png" />
{{< alert icon="👉" text="Consulta con tu departamento contable la combinación correcta de los campos Objeto de impuestos e Impuestos aplicados correctamente." />}}
<br>
* 3] Facturar.
* Seleccionar **únicamente** al receptor `PUBLICO EN GENERAL`.
* Agregar **únicamente** el concepto genérico dado de alta en el paso anterior.
* Puedes editar el valor unitario para que corresponda con tu venta.
{{< alert icon="👉" text="El SAT NO te permitirá facturar conceptos con otra clave del SAT que no sea la 01010101." />}}
<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_07.png" />
<br>
{{< alert icon="👉" text="Debes de seleccionar los nuevos campos requeridos para este tipo de documento. Observa que hay un nuevo botón de comando Global" />}}
Usa el botón de comando `Global` para seleccionar los nuevos campos necesarios para la factura de venta global a público en general.
<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_08.png" />
<br>
Ya puedes timbrarla.
<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_09.png" />
<br>
La factura de venta global, es mucho mejor generarla desde el `Punto de venta`.
<br>
### Soporte.
Como siempre cualquier problema con este o cualquier otro tema con Empresa Libre, lo puedes resolver de dos maneras:
* Gratuita en el [sistema de tickets del proyecto](https://git.cuates.net/elmau/empresa-libre/issues).
* Contratando el soporte con nuestro departamento administrativo.

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