Add documentation for generate invoices

source/content/es/docs/cfg_facturas.md

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+title: "Facturas "
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+date: 2023-01-10T08:48:57+00:00
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+    parent: "configuracion"
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+
+
+La configuración se realiza en la parte administrativa del sistema.
+
+## Configuración mínima para facturar
+
+### Emisor
+
+Ve al menu **Emisor**, ficha **Datos Fiscales** y llena los datos requeridos: Razón Social, C.P y Regimen Fiscal.
+
+{{< alert icon="👉" text="Al capturar el C.P. los datos de Colonia, Municipio y Estado serán autocargados." />}}
+
+Presiona el botón de comando **Guardar** para salvar los datos.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_emisor_01.png" />
+
+<br>
+
+Si el C.P. no se encuentra en la base de datos, puedes obtener un mensaje de advertencia, no obstante, si estas seguro que es correcto, puedes guardarlo sin problemas.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_emisor_02.png" />
+
+<br>
+
+### Folios
+
+Ve al menu **Folios** y agrega al menos una **Serie**. Puedes seleccionar el folio inicial de la misma, así como determinar con que tipo de CFDI los quieres usar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_folios_01.png" />
+
+<br>
+
+### PAC
+
+Es necesario configures las credenciales del PAC que se te ha asignado, ve al menú **Opciones**, ficha **Otros**. En el cuadro de lista **PAC** selecciona el PAC que se te haya asignado, así como los valores de los campos **Usuario** y **Token**
+
+Usa el botón de comando **Guardar** para salvar los datos.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/cfg_opt_pac_01.png" />
+
+{{< alert icon="👉" text="Nunca intentes usar las credenciales de prueba mostradas aquí en producción." />}}
+
+<br>
+
+### Certificados de sello
+
+Es necesario que subas al sistema los [certificados de sello](/docs/cfg_certificados/#subir-al-sistema) del emisor.
+
+<br>
+
+Ya puedes [facturar](/docs/facturas)

source/content/es/docs/facturas.md

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-{{< alert icon="👉" text="Verifica que la configuración inicial básica este terminada correctamente." />}}
+{{< alert icon="👉" text="Verifica que la configuración inicial básica este terminada correctamente. No podrás emitir CFDIs mientras no este completa." />}}
 
-### CFDI.
+## CFDI.
+
+Los datos mínimos para generar un CFDI son:
+
+{{< alert icon="👉" text="En varios formularios es necesario desplazarse para ver toda la información, siempre veras una barra de desplazamiento vertical al lado derecho de tu pantalla para hacerlo." />}}
+
+### Cliente
+
+Ve al menu **Clientes y Proveedores** y da click en el botón de comando **Nuevo** para agregar un nuevo cliente.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/clientes_01.png" />
+
+Captura todos los datos requeridos:
+
+* Tipo de Persona:
+* RFC.
+* Razón Social.
+* C.P. de la dirección fiscal.
+* Regimen Fiscal
+
+La **Forma de Pago** y el **Uso del CFDI**, son los valores predeterminados al facturar a este cliente, siempre los podrás cambiar al emitirle un CFDI.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/clientes_02.png" />
+
+Cambiate a la ficha **Otros Datos** y activa la casilla de verificación **Es Cliente**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/clientes_03.png" />
+
+<br>
+
+Ya puedes salvar el cliente presionando el botón **Guardar**. Si todo esta bien el registro será guardado y regresaras al listado de Clientes y Proveedores.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/clientes_04.png" />
+
+<br>
+
+### Producto o Servicio
+
+Ve al menu **Productos y Servicios** y da click en el botón de comando **Nuevo** para agregar un nuevo producto o servicio.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_01.png" />
+
+<br>
+
+Captura los datos necesarios:
+
+* La **Clave SAT** es muy importante que sea la correcta o más cercana a la descripción correcta de tu producto o servicio.
+* **Unidad**
+* **Objeto de impuestos**, es importante consultes con tu departamento contable el valor correcto de este campo para tu producto o servicio.
+* **Valor Unitario**
+* **Impuestos**, es importante que tu departamento contable te especifique los impuestos aplicables para tu producto o servicio.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_02.png" />
+
+<br>
+
+Ya puedes salvar el producto o servicio presionando el botón **Guardar**. Si todo esta bien el registro será guardado y regresaras al listado de Productos y Servicios.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/productos_03.png" />
+
+<br>
+
+### Generando un CFDI
+
+Ve al menu **Facturas** y da click en el botón de comando **Nueva**.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_01.png" />
+
+<br>
+
+Busca y selecciona un cliente.
+
+{{< alert icon="👉" text="Si buscas un cliente o producto o servicio por Clave y esta existe, será seleccionado y agregado a la factura automáticamente" />}}
+
+Busca y selecciona un producto o servicio.
+
+{{< alert icon="👉" text="Si buscas un cliente o producto o servicio por Nombre o Descripción, necesitas al menos tres caracteres para que el sistema empieze a buscar y filtrar, de la tabla de resultados, al seleccionar un registro será agregado a la factura." />}}
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_02.png" />
+
+<br>
+
+Presiona el botón de comando **Timbrar** para generar el CFDI. Debes de ver un cuadro de diálogo de confirmación. Presiona **Si** para continuar.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_03.png" />
+
+<br>
+
+Si todo esta bien, el nuevo CFDI será guardado e inmediatamente enviado a timbrar con el PAC.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_04.png" />
+
+<br>
+
+Si se timba correctamente puedes generar su representación impresa en PDF.
+
+<img class="special-img-class" src="/images/facturas_05.png" />
+
+<br>