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title: "Facturas "
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La configuración se realiza en la parte administrativa del sistema.

## Configuración mínima para facturar

### Emisor

Ve al menu **Emisor**, ficha **Datos Fiscales** y llena los datos requeridos: Razón Social, C.P y Regimen Fiscal.

{{< alert icon="👉" text="Al capturar el C.P. los datos de Colonia, Municipio y Estado serán autocargados." />}}

Presiona el botón de comando **Guardar** para salvar los datos.

<img class="special-img-class" src="/images/cfg_emisor_01.png" />

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Si el C.P. no se encuentra en la base de datos, puedes obtener un mensaje de advertencia, no obstante, si estas seguro que es correcto, puedes guardarlo sin problemas.

<img class="special-img-class" src="/images/cfg_emisor_02.png" />

<br>

### Folios

Ve al menu **Folios** y agrega al menos una **Serie**. Puedes seleccionar el folio inicial de la misma, así como determinar con que tipo de CFDI los quieres usar.

<img class="special-img-class" src="/images/cfg_folios_01.png" />

<br>

### PAC

Es necesario configures las credenciales del PAC que se te ha asignado, ve al menú **Opciones**, ficha **Otros**. En el cuadro de lista **PAC** selecciona el PAC que se te haya asignado, así como los valores de los campos **Usuario** y **Token**

Usa el botón de comando **Guardar** para salvar los datos.

<img class="special-img-class" src="/images/cfg_opt_pac_01.png" />

{{< alert icon="👉" text="Nunca intentes usar las credenciales de prueba mostradas aquí en producción." />}}

<br>

### Certificados de sello

Es necesario que subas al sistema los [certificados de sello](/docs/cfg_certificados/#subir-al-sistema) del emisor.

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Ya puedes [facturar](/docs/facturas)