Document for use generic RFC
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@ -43,7 +43,7 @@ Asegurate de seleccionar y subir las versiones correctas de cada plantilla.
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* Código Postal de la dirección fiscal
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* Código Postal de la dirección fiscal
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* Regimen Fiscal.
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* Regimen Fiscal.
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Establece la razón social con todo en mayúsculas.
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Establece la razón social con todo en mayúsculas. Si eres una persona moral, es necesario quitar el regimen societario, por ejemplo: SA de CV, ya no debe ir.
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<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_07.png" />
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<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_07.png" />
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@ -78,6 +78,11 @@ Al facturar debes de ver el Regimen Fiscal del receptor, no podrás facturar a r
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#### Factura global.
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#### Factura global.
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**IMPORTANTE: La factura global, ya NO se hace como antes en CFDI 3.3, a esto nos referimos con estar al día en los cambios del SAT que tu departamento contable o tu mismo debe consultar**
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**Ya NO puedes hacer la factura a PUBLICO EN GENERAL desde la facturación normal, debes de seguir el procedimiento siguiente**
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Para la factura global, es necesario activar la casi de verificación **Factura global por ticket** dentro de la ficha **Otros** en el menú **Opciones** del área administrativa.
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Para la factura global, es necesario activar la casi de verificación **Factura global por ticket** dentro de la ficha **Otros** en el menú **Opciones** del área administrativa.
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<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_04.png" />
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<img class="special-img-class" src="/images/cfd4_04.png" />
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@ -0,0 +1,143 @@
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title: "Facturas con RFC genérico"
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description: ""
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lead: ""
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date: 2023-01-01T08:48:57+00:00
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lastmod: 2023-01-08T08:48:57+00:00
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menu:
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docs:
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La forma es que esta "permitido" el uso del RFC genérico (XAXX010101000) por parte del SAT ha cambiado. Ya **no es posible facturar como hasta la versión 3.3**
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{{< alert icon="👉" text="Tu contador o departamento contable es el responsable de informarte de estos cambios y de la forma correcta de usar este RFC." />}}
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Siempre puedes usar nuestro servicios de pruebas para validarlo.
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[https://demo.empresalibre.mx](https://demo.empresalibre.mx)
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{{< alert icon="👉" text="Solicita las credenciales de acceso a nuestro correo de contacto" />}}
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Hay dos casos de uso del RFC genérico. **Debes de usar el correcto para cada caso**.
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## Facturar a una persona que no tiene RFC.
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Este es el primer caso de uso del RFC genérico. Si una persona no tiene RFC o no desea factura registrada a su RFC, se usa el RFC genérico.
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{{< alert icon="👉" text="NO puedes usar el nombre PUBLICO en GENERAL para este caso. Este nombre esta reservado para la factura global de ventas." />}}
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* 1] Dar de alta al receptor.
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* Seleccionar en `TIPO DE PERSONA` **Público**
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* Todo receptor tiene un nombre, aquí debes de usar el nombre del receptor.
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* En C.P usa el C.P de tu dirección fiscal.
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* Uso del CFDI: [S01] Sin efectos fiscales.
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* Regimen Fiscal: [616] Sin obligaciones fiscales.
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* Activar en la ficha `Otros Datos`, la casilla de verificación: `Es Cliente`.
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<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_01.png" />
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* 2] Facturar a este receptor.
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* Seleccionar al receptor
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* Agregar los productos o servicios a facturar.
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<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_02.png" />
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{{< alert icon="👉" text="En este caso puedes usar las claves del SAT que usas habitualmente con tu facturación." />}}
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Ya puedes timbrarla.
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<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_03.png" />
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## Facturar las ventas globales.
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Este es un caso especial del uso del RFC genérico, y el que causa los errores actuales habituales con CFDI 4.0, la razón es que el SAT ha cambiado la forma; tanto de usar el RFC genérico con este tipo de facturas, como las claves del SAT que puedes usar y la descripción del concepto.
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{{< alert icon="👉" text="Todo esta documentado en el siguiente documento del SAT que tu departamento contable debe haberte compartido." />}}
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[Guía de llenado de la factura de venta global](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiallenadoCFDIglobal311221.pdf)
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Para generar correctamente este documento en `Empresa Libre`, sigue al pie de la letra el siguiente procedimiento.
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Activa, si aún no la tienes, la unidad `Actividad`(ACT) en la parte administrativa del sistema. Menú `Catálogos SAT`, ficha `Unidades`.
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<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_04.png" />
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* 1] Dar de alta al receptor.
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* Seleccionar en `TIPO DE PERSONA` **Público**
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* Es forzoso usa el nombre **PUBLICO EN GENERAL**.
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* En C.P usa el C.P de tu dirección fiscal.
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* Uso del CFDI: [S01] Sin efectos fiscales.
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* Regimen Fiscal: [616] Sin obligaciones fiscales.
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* Activar en la ficha `Otros Datos`, la casilla de verificación: `Es Cliente`.
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<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_05.png" />
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{{< alert icon="👉" text="Recuerda debes de usar forzosamente el nombre PUBLICO EN GENERAL para este caso. NO puedes usar otro" />}}
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* 2] Agregar el concepto genérico de `VENTA`.
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* Debes de usar forzosamente la clave del SAT `01010101`.
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* En el campo `Descripción` usa **Venta**.
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* En el campo `Unidad` selecciona `Actividad`.
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* El campo `Objeto de Impuestos` debe de corresponder con la selección o no de los impuestos correspondientes para tu actividad.
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* Selecciona los impuestos correspondientes, si aplica.
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{{< alert icon="👉" text="Un valor unitario lo puedes editar al facturar." />}}
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<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_06.png" />
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{{< alert icon="👉" text="Consulta con tu departamento contable la combinación correcta de los campos Objeto de impuestos e Impuestos aplicados correctamente." />}}
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* 3] Facturar.
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* Seleccionar **únicamente** al receptor `PUBLICO EN GENERAL`.
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* Agregar **únicamente** el concepto genérico dado de alta en el paso anterior.
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* Puedes editar el valor unitario para que corresponda con tu venta.
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{{< alert icon="👉" text="El SAT NO te permitirá facturar conceptos con otra clave del SAT que no sea la 01010101." />}}
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<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_07.png" />
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{{< alert icon="👉" text="Debes de seleccionar los nuevos campos requeridos para este tipo de documento. Observa que hay un nuevo botón de comando Global" />}}
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Usa el botón de comando `Global` para seleccionar los nuevos campos necesarios para la factura de venta global a público en general.
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<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_08.png" />
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Ya puedes timbrarla.
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<img class="special-img-class" src="/images/rfc_generico_09.png" />
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La factura de venta global, es mucho mejor generarla desde el `Punto de venta`.
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### Soporte.
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Como siempre cualquier problema con este o cualquier otro tema con Empresa Libre, lo puedes resolver de dos maneras:
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* Gratuita en el [sistema de tickets del proyecto](https://git.cuates.net/elmau/empresa-libre/issues).
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* Contratando el soporte con nuestro departamento administrativo.
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