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title: "Bancos "
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La configuración se realiza en la parte administrativa del sistema.

### Monedas.

Primero asegurate de tener activadas las monedas a usar en las cuentas bancarias, en el menu **Catalogos SAT**, ficha **Monedas**. Marca la casilla de verificación **Activa** de las monedas que quieras usar.

<img class="special-img-class" src="/images/cfg_monedas_01.png" />

Siempre puedes usar el buscador para agregar nuevas monedas.

<img class="special-img-class" src="/images/cfg_monedas_02.png" />

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### Bancos.

En el mismo menu **Catalogos SAT**, pero en la ficha **Bancos**. Marca la casilla de verificación **Activo** para cada uno de los bancos en donde tengas  cuentas bancarias.

<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_01.png" />

<br>

### Agregar cuentas.

Ve al menú **Emisor**, ficha **Cuentas de banco**. Captura todos los datos, todos son requeridos.

<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_02.png" />

{{< alert icon="👉" text="No podrás agregar movimientos \"anteriores\" a la fecha del saldo inicial" />}}

Una vez que estes seguro que todos los datos son correctos, da click en **Agregar cuenta**. Si todo esta bien, la cuenta se agregará a la lista de cuentas.

<img class="special-img-class" src="/images/cfg_bancos_03.png" />

{{< alert icon="👉" text="Solo puedes eliminar cuentas que no tengan movimientos, por eso es importante asegurarte que todos los datos sean correctos antes de agregar algún movimiento" />}}
